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我上個(gè)月的留底這個(gè)月要抵扣的

我上個(gè)月的留底加這個(gè)月的留底，比這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大一點(diǎn)

這個(gè)分錄要怎么做

借銷項(xiàng) 貸未交增值稅 進(jìn)項(xiàng) 如果上一個(gè)月留底大于本月應(yīng)該繳納的未交增值稅還在借方有余額。他的余額就是上一個(gè)月的留底減去在本月的貸方的這一個(gè)金額。

我要不要做我的未交增值稅抵扣了一部分進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄

不需要的，我上面已經(jīng)寫的完整的了。

上月留底加本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)大于本月銷項(xiàng)

你好，那這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)嗎？如果不大于的話，做我最后給你寫的那個(gè)分錄。舉個(gè)例子，進(jìn)項(xiàng)100肖像120，那你剩下的未交增值稅就是20。在貸方，你上一個(gè)月比如是40，那你的未交增值稅借方余額是20，你可以都寫出來看一下的。

是這樣嗎老師

那未交增值稅其實(shí)這個(gè)月用了一部分了，這樣做的話，未交增值稅一直有余額，越來越大

在科目余額表上

好，你這個(gè)月還留級嗎？

你舉的這個(gè)例子還是留底的， 不是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)嗎？

這個(gè)月還有留底

這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)加上個(gè)月的留底

那你的留底會(huì)越來越大，在借方有余額會(huì)越來越大，很正常。

大于本月銷項(xiàng)稅額

那我還是做我照片的分錄嗎

不管留底 我就問你這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)嗎？

這個(gè)月小于銷項(xiàng)

你好，那你上面寫的分錄不對呀，你上面寫的是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。你再看一下的。進(jìn)項(xiàng)是120，銷項(xiàng)是100呀。這不，120大于100

我寫的是加上個(gè)月的留底稅額

不要算上一個(gè)月的，單獨(dú)只算當(dāng)月的，你算上一個(gè)月的做什么？ 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)70， 未交增值稅30， 然后你的留底未交增值稅，在借方有余額20。

懂了懂了，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。