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問題已解決
老師好！我是一般納稅勞務(wù)公司，企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)付職工薪酬怎么報(bào)？23年實(shí)際計(jì)提50多萬，帳上顯示應(yīng)付職工薪酬是200多萬，怎么申報(bào)？
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哪個(gè)正確的
少申報(bào)了個(gè)稅的嗎
04/04 12:37
84785022 
04/04 12:38
個(gè)稅都沒申報(bào)
84785022
04/04 12:39
200多萬含以前年度計(jì)提未發(fā)的班組工資
郭老師 
04/04 12:42
現(xiàn)在能補(bǔ)申報(bào)的嗎
不申報(bào)不能抵扣
84785022
04/04 12:43
企業(yè)所得稅年報(bào)提示小微企業(yè)不用申報(bào)收入，成本，應(yīng)付職工薪酬這些附表，可以不申報(bào)嗎
郭老師
04/04 12:45
一般收入
一般成本
期間費(fèi)用明細(xì)表這些
職工薪酬明細(xì)表必須填寫
84785022
04/04 12:47
那為啥提示可以小微企業(yè)可以不報(bào)？那依我公司這種情況工薪酬是按50多萬報(bào)還是按200多萬報(bào)
郭老師
04/04 12:48
小型微利企業(yè)這些表格直接在主表里面填寫就行
郭老師
04/04 12:48
職工薪酬明細(xì)表，這個(gè)必須填寫的。
84785022
04/04 12:49
那我接23年計(jì)提的50多萬報(bào)還是按200多萬報(bào)
郭老師
04/04 12:54
你如果不補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅的話，
賬載金額200萬，實(shí)際金額稅收金額50萬
84785022
04/04 12:55
為啥實(shí)際金額50萬，這不需要交很多所得稅嗎
84785022
04/04 12:56
能都按200萬報(bào)嗎？都沒申報(bào)個(gè)説
郭老師
04/04 12:57
你沒有申報(bào)個(gè)稅抵扣不了所得稅。
84785022
04/04 12:58
好的，謝謝老師了
郭老師
04/04 13:06
不用客氣，工作愉快。
84785022
04/04 13:25
老師，銀行貸款利息全額申扣所得稅對(duì)嗎
郭老師
04/04 13:26
你好，有發(fā)票的可以的
84785022
04/04 13:40
謝謝老師
郭老師
04/04 13:48
不用客氣，工作愉快
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