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第一季度開票有負數(shù)發(fā)票和免稅發(fā)票，如圖，怎么填納稅申報表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個銷售額填寫實際開具發(fā)票里面。
04/03 16:05
郭老師 
04/03 16:06
你是一般納稅人還是小規(guī)模？
84784965 
04/03 16:06
小規(guī)模納稅人
郭老師
04/03 16:08
第12欄里面填寫669614，
然后第一行和第三行填寫-507826.26
郭老師
04/03 16:08
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細表，本期發(fā)生額實際抵扣金額負數(shù)
84784965
04/03 16:09
然后呢，后面不會了
84784965
04/03 16:10
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細表，本期發(fā)生額實際抵扣金額負數(shù)，什么意思
郭老師
04/03 16:11
你好，第一行的不含稅金額乘以2%。
84784965
04/03 16:13
乘以2%填在哪里
郭老師
04/03 16:14
主表應(yīng)納稅減征額減免明細表、本期發(fā)生額、實際抵扣金額。就這3個空。
84784965
04/03 16:50
是這樣填嗎
郭老師
04/03 16:52
對的是的，是這么做的。
84784965
04/03 16:55
顯示應(yīng)納稅額是這樣對嗎
郭老師
04/03 16:57
是的是的，這個當(dāng)時你交了稅款不是嗎？
84784965
04/03 16:58
好像不是這個數(shù)呢？5077點幾而已
郭老師
04/03 16:58
你好，不含稅的金額乘以1%應(yīng)該是這個。
郭老師
04/03 16:58
看最后一列，不要看這個，這個是3%的
84784965
04/03 17:04
哪個最后一列啊
郭老師
04/03 17:07
坐標里面的最后一列呀。
郭老師
04/03 17:07
主表里面的最后一列
84784965
04/03 17:09
哪個啊，不知道呢
郭老師
04/03 17:11
你好，24列的那個金額就可以
你知道你為什么這個金額不對嗎？因為你應(yīng)納稅減征額這個沒有填寫。
84784965
04/03 17:15
那免稅銷售額在減免稅申報怎么填
郭老師
04/03 17:16
最后一行選擇減免性質(zhì)第一列第三列填寫銷售額最后一列銷售額乘以3%
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