問(wèn)題已解決

現(xiàn)在做企業(yè)匯算清繳，填A(yù)類(lèi)表，按利潤(rùn)表填書(shū)，最后一項(xiàng)實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是-272.38怎么把這個(gè)數(shù)調(diào)整為0呢？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/09 10:47
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，30欄扣除類(lèi)，其他欄，調(diào)增
2024 03/09 10:49
84784995
2024 03/09 11:13
這樣調(diào)過(guò)來(lái)了，沒(méi)調(diào)之前利潤(rùn)表上是虧損，調(diào)過(guò)來(lái)就是正數(shù)了，這樣利潤(rùn)表上還用調(diào)嗎？利潤(rùn)表上全年是虧損的
84784995
2024 03/09 11:15
這樣企業(yè)全年匯算清繳是應(yīng)納稅所得額是正數(shù)了，利潤(rùn)表上的是虧損，兩者不一樣，利潤(rùn)表上報(bào)的數(shù)是不是也調(diào)過(guò)來(lái)？
文文老師
2024 03/09 11:19
不用，二者的依據(jù)不一樣
84784995
2024 03/09 11:31
調(diào)增后，帳上有變動(dòng)的地方？
文文老師
2024 03/09 11:36
不用更正利潤(rùn)表，是根據(jù)企業(yè)所得稅法做的調(diào)增，引起的
84784995
2024 03/09 11:39
都需要報(bào)那幾個(gè)表？A表，納稅調(diào)整表，工資薪金，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損
文文老師
2024 03/09 11:41
固定資產(chǎn)納稅調(diào)整明細(xì)表
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