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學堂老師您好！ 2023年9月份員工910元沒有計提，12月份銀行發(fā)放工資了，12月個稅從老板工資申報了，沒有計提2024年怎么做賬？
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借利潤分配未分配利潤，貸應付職工薪酬工資，借應付的心籌工資，貸銀行放款。匯算清繳、納稅調(diào)減。
01/16 16:35
84784973 
01/16 16:36
銀行的賬做了
84784973
01/16 16:36
年前做了銀行的賬
84784973
01/16 16:36
2023利潤負數(shù)
郭老師 
01/16 16:38
你好，那只做第一個就可。
84784973
01/16 16:43
做到2024年嗎老師？
郭老師
01/16 16:43
是的，對的，是這么做的。
84784973
01/16 16:46
匯算清繳調(diào)減嗎老師？
郭老師
01/16 16:46
是的，對的，是這么做的。
84784973
01/16 16:49
以前利潤負數(shù)也這樣做賬嗎，借以前年度調(diào)整能不能行，還是利潤分配更合適？
郭老師
01/16 16:52
對的企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會計轉(zhuǎn)則用利潤分配未分配利潤。
84784973
01/16 16:52
小企業(yè)準則
郭老師
01/16 16:53
就用利潤分配。未分配利潤的。
84784973
01/16 16:56
需要什么原始憑證老師？
郭老師
01/16 16:57
用你們的工資表就可以。
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