問題已解決

12月份多計(jì)提了工資，1月發(fā)放12月的工資沒有多發(fā)，請(qǐng)問多計(jì)提的工資要怎么做賬？

yu100_563788| 提問時(shí)間：2023 02/09 17:30
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄多提的，原科目負(fù)數(shù)表示的
2023 02/09 17:35
易 老師
2023 02/09 17:36
同學(xué)您好，借：相關(guān)科目，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸：未分配利潤(rùn)
yu100_563788
2023 02/10 09:21
好的，非常感謝。
易 老師
2023 02/10 11:23
不客氣，有空給五星好評(píng):,
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