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老師，我們是一家小規(guī)模納稅人公司，11月收到一張購買酒20瓶，和大米15袋的發(fā)票，兩者開在了同一張發(fā)票上，請(qǐng)問該怎么做賬務(wù)處理合適??？
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您好，這個(gè)的話，你們其實(shí)正常這部分是可以做管理費(fèi)用的這個(gè)的
2023 12/06 10:03
84784975 
2023 12/06 10:09
主要是進(jìn)管理費(fèi)用的哪個(gè)明細(xì)科目呀？
84784975
2023 12/06 10:12
除了酒20瓶，大米12袋，還有茶5條，香菇一包，這些開在同一張發(fā)票上，金額一共14650
小鎖老師 
2023 12/06 10:12
管理費(fèi)用的福利費(fèi)，這種
84784975
2023 12/06 10:16
哦，這酒20瓶一起計(jì)入福利費(fèi)合適不？
小鎖老師
2023 12/06 10:17
可以，計(jì)入到福利費(fèi)支出
84784975
2023 12/06 10:21
嗯，好的，謝謝老師！發(fā)票是11月份開的，我在11月份的賬上直接做，借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)14650，貸：銀行存款，一次性計(jì)入福利費(fèi)，這樣可以嗎？
小鎖老師
2023 12/06 10:26
可以，這個(gè)是沒問題的
84784975
2023 12/06 10:43
好的老師！這計(jì)入福利費(fèi)后，明年企業(yè)所得稅匯算清繳能否全額扣除，是不是要根據(jù)工資薪金來計(jì)算啊？
小鎖老師
2023 12/06 10:46
嗯對(duì)，是根據(jù)工資來計(jì)算的
84784975
2023 12/06 10:50
是按照當(dāng)年工資薪金的14%來扣除對(duì)吧？如果超了就得調(diào)增是嗎？
小鎖老師
2023 12/06 10:50
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的了
84784975
2023 12/06 10:53
好的，謝謝老師耐心解答！祝您工作愉快！
小鎖老師
2023 12/06 10:54
不客氣的，祝您開心同學(xué)
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