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老師你好 企業(yè)利潤是100萬 但是會計漏掉了一筆捐贈 公司接受捐贈 是一臺設(shè)備 收到專票 注明金額10萬 稅1.3萬 這時候 企業(yè)利潤 是110？ 還是111.3？
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同學(xué)您好，利潤等于100+11.3=111.3
2023 11/15 00:09
84784955 
2023 11/15 00:09
這個1.3萬的進(jìn)項(xiàng) 可以抵扣嗎？
王小龍老師 
2023 11/15 00:12
同學(xué)您好，只要您取了專票，增值稅上可以抵扣
84784955
2023 11/15 00:22
老師 既然進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 為什么要算成收入呢？這點(diǎn)不理解
王小龍老師
2023 11/15 00:24
同學(xué)您好，這個是借固定資產(chǎn)10
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3
貸營業(yè)外收入11.3
所以會增加利潤11.3
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