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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，你在不。剛剛提問(wèn)的問(wèn)題已超提問(wèn)數(shù)量，現(xiàn)在想繼續(xù)咨詢哦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
Dad具體的什么問(wèn)題??？
2023 10/16 09:49
84784957 
2023 10/16 09:50
剛剛問(wèn)了你勞務(wù)派遣的問(wèn)題呀。我申報(bào)不了，
郭老師 
2023 10/16 09:52
你好，截圖看一下你申報(bào)的。
84784957
2023 10/16 09:58
老師，我截圖可要怎么發(fā)呀。
郭老師
2023 10/16 09:59
你好，你提問(wèn)的那個(gè)頁(yè)面沒(méi)有插入圖片嗎？
84784957
2023 10/16 10:06
老師，沒(méi)有呀。老師，象我這種派遣小規(guī)模納稅人，6428.57填寫(xiě)第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額中，在第4欄中應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（5%征收率）不用填寫(xiě)，對(duì)不
郭老師
2023 10/16 10:08
你好，附列資料二，我記不清楚具體的是哪一欄，第三行第二列你填寫(xiě)的是成本加稅合計(jì)，第四行第一列填寫(xiě)的是收入的加稅合計(jì)啊，很簡(jiǎn)單，剩下的都是自動(dòng)出來(lái)。
84784957
2023 10/16 10:14
老師，能不能加你一個(gè)QQ呀。幫我遠(yuǎn)程看一看，急死我了，不知如何申報(bào)了。剛接觸過(guò)，只是聽(tīng)了一下學(xué)堂的課，可實(shí)際操作就不行了。
郭老師
2023 10/16 10:14
意思學(xué)堂不允許我們私下交流，只能通過(guò)他的平臺(tái)。
郭老師
2023 10/16 10:14
我們不能私下加你們的
郭老師
2023 10/16 10:14
你找到附列資料里面
84784957
2023 10/16 10:16
小規(guī)模就只有附列資料一，一個(gè)表
郭老師
2023 10/16 10:19
第十列填寫(xiě)成本，第13列填寫(xiě)的是收入，都是含稅的。
84784957
2023 10/16 10:21
我們只要填寫(xiě)第9列期安余額0；第10列本期發(fā)生額935445.63元；第11列本期扣除額935445.63元，第12列期末余額為0，最后欄，第13列全部含稅收入（適用5%征收率）金額為發(fā)票票面上的金額為942195.63元，第14列本期扣除額為第11列填寫(xiě)的935445.63元，則系統(tǒng)自動(dòng)跳出第15列含稅銷(xiāo)售額為6750元，則第16列為不含稅銷(xiāo)售額為6428.57元
郭老師
2023 10/16 10:26
15列不對(duì)，15列應(yīng)該和你的銷(xiāo)售額含稅的是一樣的。
84784957
2023 10/16 10:27
含稅銷(xiāo)售額是6750元呀。否則不含稅銷(xiāo)售額不會(huì)6428.57元
郭老師
2023 10/16 10:29
第15列是13-14
一定是一個(gè)含稅的
84784957
2023 10/16 10:30
總發(fā)票開(kāi)了942195.63元，不含稅銷(xiāo)售額為：941874.2元，應(yīng)交增值稅為321.43元，價(jià)稅合計(jì)為：942195.63元，成本應(yīng)付員工工資，社保等為935445.63元
郭老師
2023 10/16 10:31
15列和你13列是填寫(xiě)一樣的，就應(yīng)該是這樣，如果你不這樣的話就保存不了。
84784957
2023 10/16 10:35
老師，當(dāng)?shù)?、10、11、12列填寫(xiě)好后，第13列含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)后，其他都是自動(dòng)生成的，第15列也不用填寫(xiě)的
郭老師
2023 10/16 10:36
那15列出來(lái)的不對(duì)，你去稅務(wù)局申報(bào)。
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