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2023 03/29 15:11
84784952 
2023 03/29 15:41
這個(gè)機(jī)臺(tái)開票在22年，發(fā)貨在23年發(fā)的，這個(gè)可以在22年確認(rèn)收入嗎
郭老師 
2023 03/29 15:43
可以的，因?yàn)槟阍诙觊_了發(fā)票，沒(méi)有辦法，只能在2022年確認(rèn)收入。
84784952
2023 03/29 15:43
根據(jù)收入確認(rèn)原則，這個(gè)機(jī)臺(tái)的控制權(quán)有轉(zhuǎn)移給客戶嗎
郭老師
2023 03/29 15:45
你好，沒(méi)有，因?yàn)槿绻阒簧陥?bào)了增值稅，你賬上不確認(rèn)收入的話，稅務(wù)局會(huì)找你們的，會(huì)要求你們調(diào)整。
84784952
2023 03/29 15:57
那如果我們想在23年確認(rèn)收入和成本，可以在23年5月做匯算清繳把收入調(diào)減90萬(wàn)，成本調(diào)增70萬(wàn) ，在24年5月匯算清繳把收入調(diào)增90 成本調(diào)減70 這樣增值稅銷售額和利潤(rùn)表的收入也可以對(duì)應(yīng)上
郭老師
2023 03/29 15:59
可以的，但是這種有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額不一致。
84784952
2023 03/29 16:02
這樣做，增值稅銷售額和利潤(rùn)表的銷售額對(duì)上，但是因?yàn)橛姓{(diào)增調(diào)減，所以和所得稅的銷售額對(duì)不上？
郭老師
2023 03/29 16:04
對(duì)的，是的，是這么理解的。
84784952
2023 03/29 16:26
那我做以前年度損益調(diào)整，22年的報(bào)表不是要更改嗎，利潤(rùn)表上的銷售額要更改嗎
郭老師
2023 03/29 16:27
不用修改，用以前年度損益調(diào)整，只修改匯算清交就可以的，其他的財(cái)務(wù)報(bào)表都不用動(dòng)。
84784952
2023 03/29 16:43
那如果我把以前年度損益的憑證給了審計(jì)師，讓他調(diào)整審計(jì)報(bào)告，那我22年的財(cái)務(wù)報(bào)表要改嗎
郭老師
2023 03/29 16:46
可以的，可以去修改的。
84784952
2023 03/29 16:48
那審計(jì)的審計(jì)報(bào)告根據(jù)我的以前年度損益調(diào)整憑證做調(diào)整了，我的財(cái)務(wù)報(bào)表可以不改嗎，直接在匯算清繳做調(diào)整
郭老師
2023 03/29 16:49
對(duì)的，可以這么做的。
84784952
2023 03/29 16:52
那匯算清繳時(shí)怎么做調(diào)整呀，是在稅收金額那里填寫以前年度損益的金額加上賬面的金額嗎
郭老師
2023 03/29 17:11
對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 03/29 17:11
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
84784952
2023 03/29 17:15
就是a105000的第30行其他 那里填寫稅會(huì)差異？
郭老師
2023 03/29 17:19
你好，它會(huì)提示你的，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系。
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