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公司簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目開了100萬發(fā)票給業(yè)主（970873.79，29126.21），分包給我們開了10萬（97087.38，2912.62），外地預(yù)繳增值稅（100-10）/1.03*0.03=26213.59,抵減的10萬本地需要補(bǔ)交嗎
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你好 本地 要補(bǔ)交增值稅的??
2023 08/18 14:18
84785046 
2023 08/18 14:27
具體分錄該如何編
玲老師 
2023 08/18 14:28
借應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅貸，銀行存款。
借應(yīng)交稅費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行存款。
84785046
2023 08/18 14:31
老師，本地需補(bǔ)交增值稅29126.21-26213.59=2912.62對(duì)嗎
玲老師
2023 08/18 14:34
好，是的，這樣計(jì)算是正確的對(duì)的。
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