問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們是一般納稅人，簡(jiǎn)易征收，給甲方全額開100萬(wàn)專票，分包給我們開80萬(wàn)普票，我異地預(yù)交稅款（100-80）/1.03*0.03=0.58萬(wàn)，增值稅差額了80/1.03*0.03=2.33萬(wàn)，這2.33萬(wàn)我做賬時(shí)憑證后面附什么單據(jù)？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/05 10:31
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，很高興為你解答 結(jié)算單就可以
2020 11/05 11:13
84785020
2020 11/05 11:34
老師再問(wèn)下我是一般計(jì)稅，樁基工程，我們租賃的設(shè)備，對(duì)方給我們開的設(shè)備租賃費(fèi)發(fā)票，這個(gè)異地預(yù)交稅款時(shí)機(jī)械租賃費(fèi)能差額嗎？
趙海龍老師
2020 11/05 11:36
你好，租賃費(fèi)不可以差額
84785020
2020 11/05 11:37
就是對(duì)方給開的發(fā)票內(nèi)容是建筑服務(wù)*工程服務(wù)，只有這一種的才能差額嗎？其他的發(fā)票都不能差額是這個(gè)意思嗎？
趙海龍老師
2020 11/05 11:40
不是，其他的勞務(wù)派遣，提供公共服務(wù)的交通運(yùn)輸?shù)纫彩强梢?/div>
84785020
2020 11/05 11:43
我知道哪些項(xiàng)目可以差額，我意思是我現(xiàn)在的這個(gè)工程如果預(yù)交稅款時(shí)，想差額的那部分是不是發(fā)票的開票內(nèi)容是建筑服務(wù)*工程服務(wù)，而租賃開的內(nèi)容是其他有型動(dòng)產(chǎn)租賃，所以租賃的這個(gè)不能差額
趙海龍老師
2020 11/05 11:48
是的，理解的正確呢
84785020
2020 11/05 11:51
再請(qǐng)教下，一般計(jì)稅異地預(yù)交稅款，如果沒有減分包那部分，對(duì)我們有沒有什么影響？主管稅務(wù)所這會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？
趙海龍老師
2020 11/05 11:52
沒有減去對(duì)你們來(lái)說(shuō)是沒有享受政策，有點(diǎn)虧
趙海龍老師
2020 11/05 11:52
稅務(wù)所沒有問(wèn)題的
84785020
2020 11/05 11:54
一般計(jì)稅我覺得不存在，只是如果差額了分包款，預(yù)交的少了，但主管稅務(wù)所那交的多點(diǎn)，如果沒差額，預(yù)交的多點(diǎn)，主管稅務(wù)交的少點(diǎn)，因?yàn)榭偟膽?yīng)交稅款不變，我的理解對(duì)？老師
趙海龍老師
2020 11/05 11:59
總的金額沒有問(wèn)題，只是占用資金了
84785020
2020 11/05 12:00
嗯嗯，是的，謝謝老師，
趙海龍老師
2020 11/05 12:27
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，給我好評(píng)
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