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問(wèn)題已解決
建筑公司（一般納稅人），現(xiàn)有一個(gè)異地項(xiàng)目（簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目），當(dāng)月開(kāi)票200萬(wàn)（增值稅：200/1.03*0.03=5.83），收到分包80萬(wàn)，去當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了是不是這樣算：（200-80）/1.03*0.03=3.5萬(wàn)？然后回到公司所在地還要交嗎？還是只預(yù)繳就可以了？
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你好，玉餃子是這么做的，回起來(lái)所在地抵扣預(yù)繳的就可以打你還是照樣可以差額交稅？
2023 02/24 11:57
郭老師 
2023 02/24 11:57
預(yù)繳是這么做的，
回企業(yè)所在地預(yù)繳和你企業(yè)所在地申報(bào)是一樣的，還是可以扣除這個(gè)分包款
84784962 
2023 02/24 12:06
那意思是異地簡(jiǎn)易項(xiàng)目的增值稅是可以減去分包款后交稅是嗎？就是減去分包款預(yù)繳后就不用再回機(jī)構(gòu)所在地還繳增值稅了是嗎？還是說(shuō)回到機(jī)構(gòu)所在地還要交5.83-3.5=2.33？
郭老師
2023 02/24 12:07
是的，不需要再繳納了。
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