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老師，我們準(zhǔn)備采用生產(chǎn)設(shè)備一次性扣除政策，我們會(huì)計(jì)上是從今年4月開始計(jì)提折舊的，現(xiàn)在報(bào)第二季度所得稅時(shí)，準(zhǔn)備將這個(gè)設(shè)備進(jìn)行一次性扣除，那這三個(gè)月計(jì)提的折舊是不是跟一次性扣除的重復(fù)了？
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你好； 是的； 你之前是選擇了按月計(jì)提的話；你 申報(bào)一次性申報(bào)； 那你就得調(diào)下數(shù)據(jù)的；?
2023 07/14 13:26
84785000 
2023 07/14 13:28
那這個(gè)具體應(yīng)該是怎么操作呢
meizi老師 
2023 07/14 13:29
你好； 應(yīng)該是如果你直接一次性申報(bào)的話；你賬上也得按月折舊的；只是稅務(wù)上申請(qǐng)一次性稅前扣除的
84785000
2023 07/14 13:30
我可以在6月份賬簿上面把4.5月這個(gè)設(shè)備計(jì)提折舊的數(shù)據(jù)給沖銷掉嗎，因?yàn)闀?huì)存在稅會(huì)不符的地方
meizi老師
2023 07/14 13:30
你好；賬上正常按月折舊哦；不是一次沖了
84785000
2023 07/14 13:36
因?yàn)槲覀冋叟f是計(jì)入制造費(fèi)用里面的，制造費(fèi)用后期要轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，如果不分開，那生產(chǎn)成本報(bào)所得稅的時(shí)候不就多了這部分折舊嗎
meizi老師
2023 07/14 13:36
你好；? 是的；會(huì)有稅會(huì)差異的 ；是做這樣走哈
84785000
2023 07/14 13:40
是這樣，我多了這部分折舊，不就相當(dāng)于少交所得稅，不就是變相漏稅了
meizi老師
2023 07/14 13:43
你好； 你多折舊了。? ? 是? ?抵減了利潤 ；然后 你抵減了? 之后? ?會(huì)有稅會(huì)差異； 到時(shí)會(huì)影響 所屬的 ； 會(huì)調(diào)數(shù)據(jù)的
84785000
2023 07/14 13:48
那就是說我正常按折舊來，然后一次性扣除的時(shí)候直接按照原值填入就行是吧
meizi老師
2023 07/14 13:50
是的；正常去報(bào)數(shù)據(jù)哈； 到時(shí)調(diào)整?
84785000
2023 07/14 13:57
那這個(gè)多計(jì)入的折舊數(shù)據(jù)應(yīng)該在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整嗎
meizi老師
2023 07/14 13:58
你好； 是的； 到時(shí)去調(diào)整的?
84785000
2023 07/14 14:05
到時(shí)候就是說把4-12月份這部分折舊直接調(diào)增是這樣嗎
meizi老師
2023 07/14 14:05
你好； 是的；之后 匯算會(huì)涉及調(diào)整的?
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