問(wèn)題已解決

老師，我上個(gè)月開(kāi)的專票，現(xiàn)在紅沖了，因?yàn)檫€沒(méi)報(bào)稅，那么銷售額會(huì)減少嗎

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/06 10:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不會(huì)的，上一個(gè)月需要正常交稅，在這個(gè)月紅沖的，下一個(gè)月才能填寫(xiě)付。
2023 07/06 10:26
84784966
2023 07/06 10:42
這個(gè)票有點(diǎn)復(fù)雜，去年12月開(kāi)了專票，已入賬報(bào)稅，購(gòu)買(mǎi)方說(shuō)要紅沖，重開(kāi)，然后我這邊是銷售方，今年6月又開(kāi)了正確的專票，7月又紅沖了去年12月開(kāi)的票，這種情況，我現(xiàn)在報(bào)6月的稅，銷售額多了重開(kāi)的那張票的金額，只有正常申報(bào)繳稅，等申報(bào)7月的時(shí)候，那張紅沖的專票又能抵7月的銷售額嗎？
郭老師
2023 07/06 10:45
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784966
2023 07/06 11:00
那這分錄要怎么寫(xiě)？多了一張藍(lán)字發(fā)票，紅沖去年12月的專票又是7月開(kāi)具的紅字發(fā)票
郭老師
2023 07/06 11:04
你好，7月紅沖借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 6月份重新開(kāi)的，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
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