問(wèn)題已解決

稅務(wù)局讓補(bǔ)交去年印花稅14000，滯納金1100，具有怎么賬務(wù)處理，需要用到以前年度損益調(diào)整嘛？，所得稅也要調(diào)整嘛？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/02 09:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加，營(yíng)業(yè)外支出—滯納金? ?，貸：銀行存款 所得稅，需要做相應(yīng)的更正申報(bào)?
2023 07/02 09:51
84784953
2023 07/02 09:56
所得稅不做賬務(wù)處理嘛？
鄒老師
2023 07/02 09:57
你好，所得稅方面，是形成了退稅？?
84784953
2023 07/02 09:59
剛剛賬務(wù)中借以前年度損益調(diào)整-稅金及附加這個(gè)科目，因?yàn)橛囝~在貸方，記賬時(shí)需要記成貸方負(fù)數(shù)嘛？
鄒老師
2023 07/02 10:00
你好，以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)之后就沒(méi)有余額了啊
84784953
2023 07/02 10:00
對(duì)于所得稅賬務(wù)處理以及更正怎么處理
鄒老師
2023 07/02 10:00
你好，所得稅方面，是形成了退稅？? 麻煩給個(gè)正面回復(fù)，好嗎?
84784953
2023 07/02 10:01
所得稅不需要處理是嗎？
鄒老師
2023 07/02 10:02
你好，所得稅方面，是形成了退稅？? 麻煩給個(gè)正面回復(fù)，好嗎?
84784953
2023 07/02 10:03
沒(méi)有形成啊
鄒老師
2023 07/02 10:03
你好，所得稅方面，沒(méi)有形成了退稅，就不需要做所得稅的分錄啊?
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