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老師，我們是建筑公司，房地產(chǎn)公司頂給我們一套155萬的房子，沒有手續(xù)，我們直接頂給了混凝土供應(yīng)商，頂賬金額是150萬，這個差了5萬，相當(dāng)于給混凝土商優(yōu)惠了，這個怎么做賬務(wù)處理呀？
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銷售費(fèi)用
借固定資產(chǎn)150萬，
銷售費(fèi)用5萬，
貸應(yīng)收賬款155萬
2022 12/02 17:47
84785012 
2022 12/02 17:48
那固定資產(chǎn)進(jìn)來我又頂給供應(yīng)商了呀
郭老師 
2022 12/02 17:48
借固定資產(chǎn)清理
貸固定資產(chǎn)，
借應(yīng)付賬款
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
84785012
2022 12/02 17:50
這銷售費(fèi)用5萬也沒有票據(jù)，這不能稅前扣除吧。
84785012
2022 12/02 17:51
按您這意思我出售固定資產(chǎn)還要交增值稅了，還得開票了？
郭老師
2022 12/02 17:51
可以
合同里面約定給對方一個折扣
84785012
2022 12/02 17:53
那我這給混凝土供應(yīng)商開不動產(chǎn)銷售發(fā)票了？
郭老師
2022 12/02 17:59
你好
是的，是這么做的。
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