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問(wèn)題已解決
老師我想咨詢(xún)一下，比如我我確認(rèn)收入的時(shí)候貸方應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)我應(yīng)該怎么做計(jì)提分錄和基本戶繳納的分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
是增值稅嗎
增值稅不用計(jì)提
2022 12/01 09:50
84784961 
2022 12/01 09:52
我做賬系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅減免，但是這個(gè)增值稅是要交的
樸老師 
2022 12/01 10:00
同學(xué)你好
增值稅就算是交也不用計(jì)提
84784961
2022 12/01 10:58
我的意思是小規(guī)模不是一個(gè)季度報(bào)一次稅，我不是要結(jié)轉(zhuǎn)嘛，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該怎么做呢
樸老師
2022 12/01 11:05
月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄嗎
84784961
2022 12/01 11:12
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，還有附加稅
樸老師
2022 12/01 11:21
同學(xué)你好
附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784961
2022 12/01 11:36
我這個(gè)是小規(guī)模的專(zhuān)票稅費(fèi)呢
樸老師
2022 12/01 11:39
同學(xué)你好
小規(guī)模開(kāi)出去的專(zhuān)票直接交了
不用結(jié)轉(zhuǎn)呀
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