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實(shí)務(wù)
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小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅，報(bào)表比賬上多1分錢，賬務(wù)處理時(shí) ，摘要怎么寫比較好
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計(jì)入稅金及附加調(diào)整。摘要就寫調(diào)整尾差
2022 10/11 14:21
84784958 
2022 10/11 14:24
那賬務(wù)怎么處理比較好
84784958
2022 10/11 14:27
小規(guī)模納稅人是不是2022年4月1日-12月31日之間是免征增值稅，沒有免征額度的限制，報(bào)增值稅申報(bào)表，普票和專票收入是不是可以直接填在小微企業(yè)免稅銷售額這一欄？
84784958
2022 10/11 14:28
不好意思 打錯了 是普票和未票收入 無論有沒有超額度 是不是都填在小微企業(yè)免稅銷售額這一欄？
家權(quán)老師 
2022 10/11 14:33
是的，都填在其他免稅銷售額
84784958
2022 10/11 14:36
意思普票和未票收入無論超沒超額度，都是填在其他免稅銷售額嘛？
家權(quán)老師
2022 10/11 14:44
是的，都是填在其他免稅銷售額
84784958
2022 10/11 14:45
還有那個 小規(guī)模 因?yàn)槭敲庹髟鲋刀愵~ 我可以直接這種做分錄嗎？ 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
家權(quán)老師
2022 10/11 14:47
可以的，沒問題的哈
84784958
2022 10/11 14:48
報(bào)季度企業(yè)所得稅，要先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，才能報(bào)企業(yè)所得稅，可是這種就有個沖突 ，我就不知道企業(yè)所得稅額，財(cái)報(bào)上也沒辦法體現(xiàn)出計(jì)提的企業(yè)所得稅額，這種情況要怎么辦？
家權(quán)老師
2022 10/11 14:50
抱歉，這又是一個問題哈，學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答
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