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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，申報(bào)表比賬上少了一分錢，賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
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你好，不需要處理了，這是報(bào)稅的四舍五入問題，賬務(wù)按照計(jì)提的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
2020 04/14 09:48
84785008 
2020 04/14 09:51
如果直接結(jié)轉(zhuǎn)的話，帳和申報(bào)表就對(duì)不起
月月老師 
2020 04/14 09:53
你好，沒關(guān)系的，稅務(wù)局會(huì)知道這是四舍五入的問題，累計(jì)1元以內(nèi)的都沒事的。
84785008
2020 04/14 11:30
好的，謝謝老師，我報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)我就按照我賬上的報(bào)呢？還是按照我實(shí)際交了的報(bào)呢，謝謝老師
月月老師
2020 04/14 11:34
你好，報(bào)稅的時(shí)候不用管這個(gè)數(shù)據(jù)差，賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)直接按照賬上結(jié)轉(zhuǎn)就行。
84785008
2020 04/14 11:49
老師，我申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表，里面有一欄應(yīng)交稅費(fèi)，例如我賬上的是8851.22，我實(shí)際交了8851.23，我沒有做其他處理，我申報(bào)的時(shí)候是按照我交了的填寫呢？還是按照賬上填寫么
月月老師
2020 04/14 12:39
你好，多交的0.01分，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
84785008
2020 04/14 14:00
多交的記入營(yíng)業(yè)外支出，申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)間，應(yīng)交稅費(fèi)按照賬上的填嗎
月月老師
2020 04/14 14:04
你好，是的，資產(chǎn)負(fù)債表按照賬上的應(yīng)交稅費(fèi)填寫。
84785008
2020 04/14 14:13
按照賬上的填寫后，賬上就和實(shí)際申報(bào)繳納的對(duì)不上，稅局不會(huì)管的撒，等到年底統(tǒng)一進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出可以撒
月月老師
2020 04/14 14:18
你好，也是可以的，如果下個(gè)季度賬上與實(shí)際繳納少1分錢，就可以平了。
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