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問題已解決
老師，你好，小規(guī)模納稅人賬上季度繳納的增值稅跟申報表有幾分錢的差異怎么進行賬務處理呢？賬表收入是正確的。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 你是否月度或者季度超過了標準 。是否繳納增值稅
2020 03/04 10:45
84784976 
2020 03/04 10:46
超過標準，收入核對正確，增值稅差幾分錢。
meizi老師 
2020 03/04 10:47
你好 那你做 是會產生多繳納的幾分錢增值稅的話 做借應交稅費-應交增值稅 營業(yè)外支出 貸銀行存款
84784976
2020 03/04 11:09
不走公戶的，是賬上比申報表多了幾分錢
meizi老師
2020 03/04 11:10
你好 那你就少繳納了 你就做 做借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款 營業(yè)外收入
84784976
2020 03/04 11:12
好的，謝謝你
meizi老師
2020 03/04 11:13
不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價
84784976
2020 03/04 11:18
企業(yè)所得率太高，怎么養(yǎng)推算出還需要多少成本呢
meizi老師
2020 03/04 11:19
你好 你要反推的話 首先比如你要看你是否有稅負率考核 。 有的話參考稅負率來反推你需要多少成本
84784976
2020 03/04 11:23
能不能舉個例子呢？過程能不能詳細一些呢？
meizi老師
2020 03/04 11:26
你好 計算企業(yè)所得稅稅負率=應納所得稅額÷銷售額×100% =利潤總額*所得稅稅率 除以銷售額 。而利潤總額=收入-成本費用 -稅金及附加等 你反推就可以計算出來了
84784976
2020 03/04 11:32
這樣啊，也快結束問題了，可是我還是想請老師你們舉個有數字的例子？然后稅負率我清楚，可是利潤總額*所得稅稅率除以銷售額是什么意思呢
meizi老師
2020 03/04 11:38
你好 上面其實就是一個數學方面的了。 你稅負率都知道了 反推出利潤是多少 在去反推下成本就行了。 利潤總額*所得稅稅率除以銷售額 這個就是計算的稅負率
84784976
2020 03/04 11:43
好的，我去研究研究，謝謝你
meizi老師
2020 03/04 11:47
嗯沒事的。 你先研究下不懂再問把
84784976
2020 03/04 11:49
老師，那么收入總額2223575.81元，所得率96.58%，要算出還需要成本，怎么算呢？
84784976
2020 03/04 11:50
公司的所得率是10%，要推算出成本的。
meizi老師
2020 03/04 11:52
你好 稅負率=（2223575.81元-成本費用）*10% 除以當年的或者當期的營業(yè)收入 ； 營業(yè)收入和稅負率你需要提前知道 這樣就可以反推成本費用 需要多少了
84784976
2020 03/04 11:53
謝謝老師
meizi老師
2020 03/04 11:54
不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價
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