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問題已解決
@鄒老師 老師，我們這個不是購入產(chǎn)品時沒發(fā)票，是支付服務(wù)費/咨詢費沒發(fā)票，而且已經(jīng)付款了。在付款時，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款。隨后，無法取得發(fā)票，那這筆業(yè)務(wù)還需要如何處理，如果不處理的話，其他應(yīng)付款借方數(shù)據(jù)一直掛著。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，隨后無法取得發(fā)票，需要這樣處理
借：管理費用等科目，貸：其他應(yīng)付款
請不要點名提問，謝謝配合?
2022 08/03 16:25
84785015 
2022 08/03 17:19
老師，1、無發(fā)票轉(zhuǎn)為費用后，次年調(diào)增是嗎？這樣子就算完結(jié)了吧？2、如果無發(fā)票付款發(fā)生在前幾年，一直無發(fā)票，今年才處理這事情，分錄是不是 借：以前年度損益調(diào)整/利潤分配--未分配利潤 貸：其他應(yīng)付款？
鄒老師 
2022 08/03 17:22
你好
1，是的，是這樣的
2，是的，是這樣的
84785015
2022 08/04 15:24
老師，我能問下為什么一定要轉(zhuǎn)為費用，不能一直掛在其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款的借方呢？
鄒老師
2022 08/04 15:25
你好，因為確定無法取得發(fā)票了，只能是做無票費用處理啊?
84785015
2022 08/04 15:26
因為這些數(shù)據(jù)在借方不是費用，也沒有抵減所得稅。
鄒老師
2022 08/04 15:27
你好，請看你初始描述?
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