問(wèn)題已解決

@郭老師 有筆業(yè)務(wù)，借個(gè)人的錢還給以前公司借的個(gè)人，沒(méi)通過(guò)銀行，這筆業(yè)務(wù)沒(méi)附件可以嗎，借:其他應(yīng)付款…A，貸:其他應(yīng)付款…B，可以嗎

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/29 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的，但是需要有個(gè)人轉(zhuǎn)給個(gè)人的證明。
2024 03/29 09:29
84785045
2024 03/29 09:33
沒(méi)有，其實(shí)沒(méi)有轉(zhuǎn)，只不過(guò)是帳上有筆借的個(gè)人的錢還多了，單據(jù)上寫的用途是還款，那只有先借了再還，公司帳上其他個(gè)人借款也不少所以想這樣做行不
郭老師
2024 03/29 09:34
你上面做的這個(gè)其他應(yīng)付款沒(méi)有變化，余額還是那些？
84785045
2024 03/29 09:42
以前的A欠他20萬(wàn)，還多了，現(xiàn)在是A其他應(yīng)付款貸方負(fù)的50萬(wàn)了，從銀行打到他的卡上用途還是還款，但是帳上還有其它個(gè)人借款，所以就先走一筆借他的錢50萬(wàn)歸還其他個(gè)人借款B了，現(xiàn)在從銀行又還的A的50，這樣行不？沒(méi)有轉(zhuǎn)帳記錄，就是空的做帳
郭老師
2024 03/29 09:45
你重分類到其他應(yīng)收款里面就行。
84785045
2024 03/29 10:00
不想用重分類，就是重分類了，到時(shí)候也得讓這個(gè)A把50打到銀行不是嗎，現(xiàn)在其他應(yīng)付款總余額是正的，只有A單獨(dú)自己是負(fù)數(shù)。這樣先不用重分類了吧。
郭老師
2024 03/29 10:02
你好，那就可以的，可以怎么做的？
84785045
2024 03/29 10:25
老師還有個(gè)問(wèn)題就是前段時(shí)間問(wèn)的，這個(gè)月補(bǔ)繳了個(gè)23年11月賣車的增值稅款，做的未開(kāi)票收入讓更正11月份的報(bào)表做到賣車的日期，我想反正所有報(bào)表都更正了，所以反結(jié)帳，把這筆業(yè)務(wù)做到11月份了，（但是繳稅日期是3.13號(hào)，這樣可以嗎,沒(méi)做到現(xiàn)在3月份）最后就剩應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅8000，就只有這8000做到3月份，借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅8000，貸：銀行?？梢詥?/div>
郭老師
2024 03/29 10:33
可以的，交稅你做到今年，然后之前的可以做以前年度。
84785045
2024 03/29 10:38
我不用做以前年度損益調(diào)整，我把這筆未開(kāi)票收入正常做到11月份的帳上了，借：現(xiàn)金 貸：收入 應(yīng)交稅費(fèi)，到11月底帳上就剩應(yīng)交稅費(fèi)--未 交增值稅8000，這個(gè)因?yàn)槭侨路萁坏模龅?月份，借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交8000，貸：銀行，這樣式的。
郭老師
2024 03/29 10:38
對(duì)的，你的財(cái)務(wù)報(bào)表也得修改的，還有所得稅申報(bào)表。
84785045
2024 03/29 10:43
是的，現(xiàn)在就問(wèn)申報(bào)表的事，更正完11月份的申報(bào)表，34行本期應(yīng)補(bǔ)退稅是9300+當(dāng)時(shí)11月份正常交的稅款1729=11000多，現(xiàn)在更正12月份的申報(bào)表，本期已繳稅額只有1729，9300在欠繳稅額里面了，我是不是得把30行改動(dòng)一下，改成11000多，這樣對(duì)嗎？不知道能不能申報(bào)成功。
郭老師
2024 03/29 10:44
2行和25行填寫一樣的就可以的，增值稅的差額的，你看一下是不是補(bǔ)交的是差額，并不是全額交。
84785045
2024 03/29 10:51
是的，我3.13號(hào)早都交完錢了只交的補(bǔ)繳的數(shù)，11月份報(bào)表也申報(bào)完了，現(xiàn)在更正12月份申報(bào)表，期初未繳稅額是11000多，27行本期已繳稅額體現(xiàn)的數(shù)是當(dāng)時(shí)11月正常交的1729，9300在欠繳稅額里面，是不是把30行本期繳納上期應(yīng)納稅額改成11000多就可以了。第一個(gè)圖片是11月的，第二張是12月自動(dòng)出來(lái)未改的數(shù)
郭老師
2024 03/29 10:52
這里面的30欄和25欄填寫一樣的，你不是沒(méi)有欠稅？
84785045
2024 03/29 10:57
沒(méi)有呀，3.13補(bǔ)繳完了，我就說(shuō)它是自動(dòng)出來(lái)的數(shù)，那就改一下30欄。那老師資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)和這個(gè)申報(bào)表上的數(shù)就是有差額了差這個(gè)補(bǔ)繳9300，1月2月正常交稅的情況下資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和申報(bào)表的稅是不一致的，到3月份做帳后才是一樣的了。對(duì)不，這樣可以嗎
郭老師
2024 03/29 10:58
你好，25行，這是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款，它自動(dòng)出來(lái)的，這是你已經(jīng)的。
84785045
2024 03/29 11:06
我知道，25行是出的總數(shù)，30行是出的正常當(dāng)時(shí)繳的數(shù)，33行欠繳稅出的是補(bǔ)繳的稅，咱都交完了，所以把30行改成和25行一致的總數(shù)，都繳完了，我現(xiàn)在說(shuō)的是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)余額，正常這個(gè)數(shù)是12月份的稅款加上附加稅，現(xiàn)在多出來(lái)個(gè)9300元的數(shù)，因?yàn)樗恢睊熘?，?月份才做繳納嘍才平這個(gè)9300。對(duì)吧？能把這個(gè)繳稅單子做到12月份的帳里不，這樣就不亂了。
郭老師
2024 03/29 11:21
你好，25行是上一個(gè)的月的應(yīng)補(bǔ)稅款，它不是一個(gè)總數(shù)。如果你之前30行和25行填寫的不對(duì)，那你25行這里出來(lái)的是累計(jì)，你再去查一下吧。
郭老師
2024 03/29 11:22
25行不包含本月繳納本月的
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