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5月份應交稅費科目余額為10933.46元，要做一個轉出未交增值稅的會計分錄嗎
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你好，5月份應交稅費科目余額為10933.46元，需要做一個轉出未交增值稅的會計分錄
2022 06/07 08:53
84785009 
2022 06/07 08:58
但是我報表都填好了，結賬了怎么辦呀，
鄒老師 
2022 06/07 08:59
你好，做結轉增值稅，不影響報表數(shù)據(jù)啊?
84785009
2022 06/07 09:01
會計分錄怎么做呢
鄒老師
2022 06/07 09:06
你好
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），
貸：應交稅費—未交增值稅
84785009
2022 06/07 09:14
5月份的賬我已經(jīng)月末結賬了，在會計軟件上，可以做到6月份嗎
鄒老師
2022 06/07 09:18
你好，可以這樣處理的?
84785009
2022 06/07 09:21
你說不影響報表數(shù)據(jù)，這樣借貸借貸余額不是變了嗎，都弄糊涂了
鄒老師
2022 06/07 09:23
你好，都是應交稅費科目，只是明細之間余額變了，總的余額不變啊?
84785009
2022 06/07 09:24
哦哦，這樣子
鄒老師
2022 06/07 09:24
（是針對這個回復，還有什么疑問嗎）
84785009
2022 06/07 10:19
謝謝，沒有了
鄒老師
2022 06/07 10:23
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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