問(wèn)題已解決

新辦企業(yè)，這個(gè)月發(fā)4月份的工資，我要怎么寫分錄？4月是小規(guī)模也沒(méi)有計(jì)提工資折舊，5月份轉(zhuǎn)為一般納稅人

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/01 09:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 需要先計(jì)提 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 06/01 09:07
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