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甲公司某年度按照稅法規(guī)定計算的應交所得稅為1800萬元，適用的所得稅稅率為25%。年末，比較資產(chǎn)、負債的賬面價值與其計稅基礎，確定應納稅暫時性差異為3000萬元，可抵扣暫時性差異為2250萬元。假定甲公司遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額。要求：做出甲公司有關所得稅的賬務處理。
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借，所得稅費用1800+750-2250×25%
遞延所得稅資產(chǎn)2250×25%
貸，遞延所得稅負債3000×25%
應交所得稅1800
2022 05/31 13:51
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