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增值稅加計抵減之前年度沒享受，現(xiàn)在全部更正申報，申請退稅到賬，具體賬務處理有哪些？
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同學你好
建議你直接做到今年借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入， 借銀行存款貸應交稅費增值稅加計扣除。
2022 05/24 11:31
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老師您好，我們7月所屬期沒有享受到加計抵減，現(xiàn)在更正申報表，導致要退稅，請問收到退稅款后如何做賬務處理呢？當時交的是增值稅134.55，城建稅4.6，現(xiàn)在抵減后都要退回來。
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公司2023年享受增值稅加計抵減，2024年沒有加計抵減政策了，2023年已計提未享受的加計抵減如何賬務處理，2023年計提的遞減全部計入利潤繳納了企業(yè)所得稅，是不是也要退稅，分錄怎么寫
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老師，去年有兩個月加計抵減的政策沒有享受，今年退稅的賬務要怎么處理
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你好，我公司2019年開始增值稅加計抵減錯誤的選擇了15% 的比例，實際只能享受10%的比例，2023年已經(jīng)全部更正加計抵減申明和之前幾個年度的增值稅申報表，并且已經(jīng)補繳增值稅。請問這個賬務需要怎么處理？補繳的增值稅之前是記入營業(yè)外收入，需要更改以前年度的所得稅申報表嗎？
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老師，我們公司享受增值稅加計抵減政策，8月份申報增值稅沒有享受改政策導致多交稅，現(xiàn)在收到退稅，如何做賬
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查看更多- 我個人14年12月在國稅局代開了一張27萬的物流服務裝卸搬運服務發(fā)票，當時只在國稅交了增值稅，付款單位是上市公司，請問個稅應當怎么處理是企業(yè)代扣代繳還是個人自行申報。已經(jīng)十年了，沒有申報怎么辦 昨天
- 請在上市公司工作的注冊會計師老師回答一下，謝謝！我們企業(yè)是上市公司，是零售企業(yè)（賣服裝、鞋帽，飾品等）。三方審計給我們企業(yè)一個累積錯報的額度是100萬，如果沒超過100萬是不用進行更改的。還有一個是明顯微小錯報的臨界值是10萬（這個是不累計的）。我想問一下關(guān)于我們填報“未開票收入”如果金額有差錯，這一項應該屬于“累計錯報”還是應該屬于“明顯微小錯報”呀？ 昨天
- 老師，新公司，原會計給經(jīng)理的開發(fā)票信息中，銀行賬號有一個數(shù)字是錯的，然后開了租房發(fā)票和物業(yè)費，這個有影響嗎？需要讓對方重新開嗎？上個月的跨月了， 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 21小時前
- 合計分錄的借方金額應該等于貸方金額，保持借貸平衡。 21小時前
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