問(wèn)題已解決

老師，去年有兩個(gè)月加計(jì)抵減的政策沒(méi)有享受，今年退稅的賬務(wù)要怎么處理

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 11:12
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好如果退的是增值稅， 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 04/13 11:12
84785002
2022 04/13 11:13
那附加稅呢
紫藤老師
2022 04/13 11:13
借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸 稅金及附加
84785002
2022 04/13 11:15
前面要不要計(jì)提
紫藤老師
2022 04/13 11:16
你還是需要應(yīng)交稅費(fèi)去過(guò)度的
84785002
2022 04/13 11:17
這樣的話摘要跟分錄是要怎么寫(xiě)
紫藤老師
2022 04/13 11:17
退回附加稅， 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸 稅金及附加
84785002
2022 04/13 13:36
老師，那假如我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)是1000，銷(xiāo)項(xiàng)是1050，加計(jì)抵減金額有100，當(dāng)月實(shí)際只是抵減了50，那做分錄的時(shí)候這個(gè)加計(jì)抵減的金額是50還是100
紫藤老師
2022 04/14 09:03
你好，加計(jì)抵減的金額是100
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