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老師，如果像你那樣做，就不需要調(diào)整了嗎？找郭老師
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你好是原材料44那一個嗎？如果是的話對的。
2022 05/18 13:20
84784992 
2022 05/18 13:22
就是收到發(fā)票后，做的最后一筆，就是有點不清楚。
84784992
2022 05/18 13:23
這下面就個，為什么一下就全轉(zhuǎn)利潤分配了呢？
郭老師 
2022 05/18 13:25
你好，這個原材料是在幾月份銷售出去的。
郭老師
2022 05/18 13:25
對，企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，如果44全部都是在去年銷售出去了，你對應(yīng)的收入也做到了去年，應(yīng)該全部都結(jié)轉(zhuǎn)到去年的成本里面。
84784992
2022 05/18 13:27
去年只估了358700，今年到票442477.里面有去年的358700
郭老師
2022 05/18 13:28
你好，你好，那剩余的屬于今年的成本嗎？
84784992
2022 05/18 13:29
是的，余下的8萬多，是今年的成本
郭老師
2022 05/18 13:30
你好，借主營業(yè)務(wù)成本八萬多，利潤分配未分配利潤358700，貸原材料做這個。
84784992
2022 05/18 13:32
好的，下面還有個問題，再問問您。去年做工資做重復(fù)了一筆，您看怎么調(diào)在今年呢？
郭老師
2022 05/18 13:33
你好，上面所有的都是做重復(fù)嗎？借應(yīng)付職工薪酬工資
貸利潤分配未分配利潤35280加24531
制造費用
生產(chǎn)成本
郭老師
2022 05/18 13:33
知道費用生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到哪些科目里面啦？
84784992
2022 05/18 13:35
費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，制造費用和生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里，對嗎？
郭老師
2022 05/18 13:39
對的是的，結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎？如果沒有的話，借制造費用貸生產(chǎn)成本，借生產(chǎn)成本貸庫存商品，只需要紅沖這些就行。
84784992
2022 05/18 13:41
麻煩您把分錄做全了給我好嗎？我就搞不懂這些跨年業(yè)務(wù)。
郭老師
2022 05/18 13:42
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸利潤分配未分配利潤35280加24531，
制造費用15136
生產(chǎn)成本37964
借制造費用15136
貸生產(chǎn)成本15136
借生產(chǎn)成本15136加37964貸庫存商品
84784992
2022 05/18 13:50
這分錄做的就是把費用轉(zhuǎn)入損益,制造費用和生產(chǎn)成本做反分錄就可以嗎？
郭老師
2022 05/18 13:51
好對的是的是這么做。
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