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問題已解決
請問不能抵扣的進(jìn)項稅額賬面如何處理，申報表上如何處理
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你好，在勾選平臺選擇不抵扣，勾選直接交稅合計做賬就可以了，不需要申報。
2022 05/09 17:51
84785009 
2022 05/09 18:26
勾選直接交稅合計做賬 是什么意思
郭老師 
2022 05/09 18:30
你好，就是直接加稅合計做賬就可以的，然后你的增值稅綜合服務(wù)平臺里面不是有這個發(fā)票嗎？你選擇不抵扣，勾選這個選項之后，他就不會有這個發(fā)票顯示了。
84785009
2022 05/09 18:35
是價稅合計做賬嗎，
84785009
2022 05/09 18:35
要不要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢
郭老師
2022 05/09 18:40
你好，對的是的，你加稅合計做賬就不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，咱也沒有做進(jìn)項
也不需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785009
2022 05/10 09:28
我看了一下納稅申報表，納稅申報表已經(jīng)抵扣勾選了，但是賬上又進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，那不就納稅申報表上的進(jìn)項稅額比賬上要多了嗎，這一塊怎么處理呢
郭老師
2022 05/10 09:38
那你賬上也做進(jìn)項
然后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 05/10 09:38
當(dāng)時你是直接價稅合計做賬了還是怎么了？
84785009
2022 05/10 09:50
賬上是價稅分開的，不能抵扣的進(jìn)項自己賬上已經(jīng)進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，納稅申報表沒有轉(zhuǎn)出，已經(jīng)勾選抵扣了，我的意思是納稅申報表上不能抵扣的進(jìn)項稅額已經(jīng)勾選抵扣了要怎么處理
郭老師
2022 05/10 09:52
附表二做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以的
然后你賬上也得做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785009
2022 05/10 09:59
問題是1月和2月申報表都沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出，賬上已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，申報上可以在3月份一次性轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2022 05/10 10:03
可以的，可以這么做的。
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