問(wèn)題已解決

一般納稅人 增值稅申報(bào)主表 上的期末留抵?jǐn)?shù)，是不是就是我做賬的增值稅

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 14:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 04/18 14:48
84784956
2022 04/18 14:49
有相差怎么辦
郭老師
2022 04/18 14:52
你好，那你看一下銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的發(fā)生額，賬上做的和你申報(bào)的是不是一致？
84784956
2022 04/18 14:53
2021年 期末留抵 12503.41 2021查賬查下來(lái)是7096.19 差了5407.22
84784956
2022 04/18 14:55
2020 期末留抵是18739.74 賬上是5407.23
郭老師
2022 04/18 14:57
好，那你需要核對(duì)每個(gè)月的發(fā)生額，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
84784956
2022 04/18 15:20
銷項(xiàng)和進(jìn)來(lái)是對(duì)得上的 我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 04/18 15:23
那你這留底怎么算出來(lái)的？你的增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月末結(jié)轉(zhuǎn)王杰轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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