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應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額這個科目余額是是等于申報表的留抵?jǐn)?shù)嗎？
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你好，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）是進(jìn)項稅額的數(shù)據(jù)，申報表的留抵?jǐn)?shù)是進(jìn)項稅額大于銷項稅額的數(shù)據(jù)，是不一樣的。
2022 01/19 11:14
84785031 
2022 01/19 11:16
是不是勾選認(rèn)證的發(fā)票才能是進(jìn)項稅額科目？沒有勾選認(rèn)證的要做去待認(rèn)證進(jìn)項稅呀？
大海老師 
2022 01/19 11:20
對的，你的理解是對的
84785031
2022 01/19 11:21
老師，要是留抵額和申報表差300多，實在找不出原因了怎么辦
大海老師
2022 01/19 11:22
還是得找出原因，這個月銷項多少，進(jìn)項多少，待認(rèn)證進(jìn)項多少？只能一一核查。
84785031
2022 01/19 11:39
好像是因為進(jìn)項稅的年初余額錯了，這個要怎么改呀？
大海老師
2022 01/19 11:44
進(jìn)項稅額的年初余額錯了，是錄入錯誤，還是去年計算出錯，具體是怎么個錯法，要先知道怎么錯了，才好知道怎么改。
84785031
2022 01/19 11:56
就是這個數(shù)錯了…但是不懂怎么錯的
大海老師
2022 01/19 12:29
不懂怎么核對，你可以這樣做，檢查每個月的銷項稅額、進(jìn)項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、留抵稅額，每個月的這些數(shù)據(jù)，賬務(wù)上和申報表上一一核對。
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