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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 沖回往年多計(jì)提的成本 該怎么做會(huì)計(jì)分錄 之前的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本
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你好，沖回往年多計(jì)提的成本
借：應(yīng)付賬款-暫估成本
貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022 04/14 17:59
84784950 
2022 04/15 09:41
那這樣不會(huì)影響今年的成本？
鄒老師 
2022 04/15 09:44
你好，不會(huì)，因?yàn)闆](méi)有通過(guò)今年的損益科目核算。
84784950
2022 04/15 09:46
就做這個(gè)分錄即可？
鄒老師
2022 04/15 09:52
你好，還需要把以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
84784950
2022 04/15 09:52
整套下來(lái)的所有會(huì)計(jì)分錄怎么寫？麻煩請(qǐng)寫一下 謝謝
鄒老師
2022 04/15 09:57
你好，沖回往年多計(jì)提的成本
借：應(yīng)付賬款-暫估成本
貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
結(jié)轉(zhuǎn)
借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：?利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
84784950
2022 04/15 11:00
老師 該結(jié)轉(zhuǎn)分錄是手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎
鄒老師
2022 04/15 11:09
你好，手工做賬是自己錄入，軟件做賬是自動(dòng)生成的?
84784950
2022 04/15 11:11
我可以直接跳過(guò)以前年度調(diào)整 這樣做分錄可以嗎？
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
鄒老師
2022 04/15 11:17
你好，不應(yīng)當(dāng)這樣處理的?
84784950
2022 04/15 11:23
因?yàn)檫@個(gè)是以前的老師這么說(shuō)的 然后我做賬之后發(fā)現(xiàn)不太對(duì)勁
84784950
2022 04/15 11:24
也是問(wèn)這邊的老師
鄒老師
2022 04/15 11:31
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784950
2022 04/15 11:48
是哦 您這做分錄 之前的老師告訴我借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
當(dāng)時(shí)我還問(wèn)不過(guò)以前年度調(diào)整都可以嗎？當(dāng)時(shí)的老師說(shuō)可以
鄒老師
2022 04/15 11:52
你好，有這個(gè)（以前年度損益調(diào)整）科目，就需要通過(guò)這個(gè)科目核算才是啊?
84784950
2022 04/15 11:57
之前聽(tīng)那個(gè)老師做了 這個(gè)月怎么做分錄調(diào)整？
鄒老師
2022 04/15 12:01
你好，你可以把之前做的分錄沖銷。然后按我回復(fù)的處理?
84784950
2022 04/15 14:28
明白了 那通常摘要寫什么
鄒老師
2022 04/15 14:31
你好，摘要可以是：沖銷往年多計(jì)提的成本
84784950
2022 04/15 14:56
不是 我的意思分錄沖銷那個(gè)分錄怎么寫摘要
鄒老師
2022 04/15 15:02
你好，摘要可以是：沖銷往年多計(jì)提的成本
這個(gè)就是沖銷那個(gè)分錄的摘要啊??
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