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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！我想問下12月的時(shí)候做了成本暫估，分錄寫的是借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估，貸：應(yīng)付賬款-暫估，1月份收到發(fā)票并支付了賬款，我做在了1月份憑證里，沖銷成本暫估，借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：主營業(yè)務(wù)成本-暫估，再做了一筆借：主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)，貸：銀行存款 這樣做多嗎老師，因?yàn)槲覜_抵主營業(yè)務(wù)成本-暫估是負(fù)數(shù)
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把主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配。未分配利潤
02/19 10:35
84785001 
02/19 10:44
老師是沖銷后做成利潤分配-未分配利潤是嗎 還是說成本暫估改成利潤分配-未分配利潤呢
郭老師 
02/19 10:47
借應(yīng)付賬款暫估，貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款。
84785001
02/19 10:49
好的 謝謝老師
郭老師
02/19 10:50
不要客氣，工作愉快。
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