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老師，暫估服務(wù)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估，發(fā)票回來，發(fā)現(xiàn)暫估的時候估多了，怎么沖回多估的成本呢
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借：主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)
貸：應(yīng)付賬款-暫估?負數(shù)
然后按照準確的金額做就是了
2022 01/09 15:48
84784983 
2022 01/09 15:51
就是把原來做的紅沖了，然后按發(fā)票的實際金額做一筆正確的分錄，就不需要做沖回多估的分錄了是嘛
家權(quán)老師 
2022 01/09 15:54
是的，就是那個意思的哈。不過跨年的話，建議還是反記賬，做正確的預(yù)估金額。
84784983
2022 01/09 15:57
反記賬報表的數(shù)就變了呀，報表已經(jīng)發(fā)給老板了，去反記賬不好吧？
家權(quán)老師
2022 01/09 16:00
老板看的只是暫時的數(shù)據(jù)，最終年度的數(shù)據(jù)是調(diào)整為正確的數(shù)據(jù)
84784983
2022 01/10 09:25
老師，如果上個月沒有沒有暫估，這個月回票，我需要先做補記暫估的分錄嘛，還是直接按發(fā)票做就可以了呢
家權(quán)老師
2022 01/10 09:27
如果費用是發(fā)生在上個月就要在上月暫估。
84784983
2022 01/10 09:31
是上個月的成本發(fā)票，但是上個月我忘記暫估了，這個月回來發(fā)票了我能不能補記暫估，再按發(fā)票入賬，還是直接按發(fā)票入賬，不做補記暫估這一步了呢
家權(quán)老師
2022 01/10 09:33
都告訴你了哈，如果費用是發(fā)生在上個月就要在上月暫估
84784983
2022 01/10 09:44
我不是說了嘛，我知道是要在上個月暫估，但是我忘記暫估進去，現(xiàn)在已經(jīng)跨月了，反記賬不了，我現(xiàn)在該怎么弄呢？
家權(quán)老師
2022 01/10 09:56
你不想上月暫估，那就只有做到本月了
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