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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我看我們公司賬年底進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額沒有對沖，我現(xiàn)在時(shí)間久了，也沖不平了，怎么辦？放那一直不沖可有影響
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你好，一般是沒啥不好的影響的，但是你在看的時(shí)候會(huì)很別扭。
2022 04/07 15:40
84784989 
2022 04/07 15:43
對，就是積累的余額很多，有點(diǎn)別扭，我為了避免這樣積累的多，我沒月做這筆分錄可行？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？
李霞老師 
2022 04/07 15:46
嗯，你好，這個(gè)這個(gè)呀，你最好不要沖，因?yàn)樯赌?，因?yàn)槟愠淞酥蟀?，反而更亂，你只要最終你那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)那個(gè)總科目看著是對的就。
李霞老師
2022 04/07 15:46
那也可以，你也可以這樣沖，全都沖到未交增值稅里面。
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