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2021年，做了一筆分錄；借：管理費用-公積金500 其他應付款-公積金個人部分500 貸銀行存款1000。2022年發(fā)現(xiàn)做錯了，分錄沒錯，就是數(shù)錯了，應該怎么紅沖？怎么做分錄？
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你好； 你這個具體是怎么錯誤了。 可以描述下這樣好判斷分錄
2022 03/24 14:00
84784992 
2022 03/24 14:02
借：管理費用-公積金500 其他應付款-公積金個人部分500 貸銀行存款1000，數(shù)錯了，實際上應該是借：管理費用-公積金400 其他應付款-公積金個人部分600 貸銀行存款1000
meizi老師 
2022 03/24 14:05
?你好；? ? ?那你就調整一筆哈? ； 做? ? ?借 其他應付款-個人公積金? 100? 貸? 以前年度損益調整-管理費用? 100? ? ? ?； 借? ?以前年度損益調整-管理費用? 100? 貸利潤分配-未分配利潤100? ??
84784992
2022 03/24 14:08
借：管理費用-公積金500 其他應付款-公積金個人部分500 貸銀行存款1000，數(shù)錯了，實際上應該是借：管理費用-公積金600 其他應付款-公積金個人部分400 貸銀行存款1000，，，老師要是這種情況的話，怎么改分錄
84784992
2022 03/24 14:09
要是想先紅沖，然后再重新做一筆分錄，怎么做呀
meizi老師
2022 03/24 14:15
?你好； 不用那么復雜哈 ； 你直接調整差異金額100就行了 ；? ? ? 因為你跨年了 紅沖要走以前年度損益調整； 你直接上面分錄 紅沖? 借貸方不變。 金額負數(shù)即可 ；把管理費用用以前年度損益調整替代即可? ?
84784992
2022 03/24 14:19
老師 先沖紅再重新做 那應該怎么做呢
meizi老師
2022 03/24 14:28
?你好；? ?借：以前年度損益調整-管理費用-公積金-500 其他應付款-公積金個人部分-500 貸銀行存款-1000， 在做 分錄 ：??借：以前年度損益調整-管理費用-公積金600 其他應付款-公積金個人部分400 貸銀行存款1000，? 然后把余額轉到利潤分配去? ?
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