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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我現(xiàn)在就只做了公積金分錄 是這么做的，計(jì)提是借管理費(fèi)用-公積金（公司部分）貸應(yīng)付職工薪酬-公積金（公司部分） 支付了后做的就是借應(yīng)付職工薪酬-公積金（公司部分） 借其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）貸銀行存款 是這樣嗎？
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對(duì)的是的是這么做。
2022 02/18 16:30
84784953 
2022 02/18 16:31
社保也是這樣做就可以對(duì)吧
郭老師 
2022 02/18 16:31
對(duì)的是的，社保也是這么做的。
84784953
2022 02/18 16:32
那工資計(jì)提支付是怎么做的啊
郭老師
2022 02/18 16:33
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84784953
2022 02/18 16:36
那就是計(jì)提工資就是 借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-工資 支付了就是借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 貸其他應(yīng)收款-社保和公積金
郭老師
2022 02/18 16:37
對(duì)的是的是這么做。
郭老師
2022 02/18 16:37
應(yīng)該是其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金。
郭老師
2022 02/18 16:37
看一下你繳納的時(shí)候用的是其他應(yīng)付款。
84784953
2022 02/18 16:37
我都單獨(dú)分開做可以吧 因?yàn)榻簧绫９e金是當(dāng)月 工資發(fā)放是下個(gè)月
84784953
2022 02/18 16:38
? 是其他應(yīng)付款 我寫錯(cuò)了
郭老師
2022 02/18 16:39
對(duì)的是的是這么做。
84784953
2022 02/18 16:40
我想問下就是計(jì)提的工資是不扣除個(gè)人部分的五險(xiǎn)一金和個(gè)稅金額吧 不包含公司部分的五險(xiǎn)一金
郭老師
2022 02/18 16:41
對(duì)的是的，不需要扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金。
84784953
2022 02/18 16:41
好的 謝謝老師
郭老師
2022 02/18 16:43
不要客氣，工作愉快
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