問(wèn)題已解決

20年匯算清繳的納稅調(diào)整額所得稅費(fèi)用在21年的利潤(rùn)總額里，現(xiàn)在要做21年的匯算清繳要不要把利潤(rùn)總額里納稅調(diào)增呢？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 11:52
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，不需要，跨年的用以前年度損益調(diào)整，并不會(huì)影響到當(dāng)年的利潤(rùn)總額
2022 03/23 12:04
84785042
2022 03/23 12:18
可是沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整啊
小云老師
2022 03/23 12:23
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那就是你們沒(méi)有用正確科目
84785042
2022 03/23 12:24
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小云老師
2022 03/23 12:25
不需要把利潤(rùn)總額里納稅調(diào)增
84785042
2022 03/23 12:26
已經(jīng)在利潤(rùn)總額里面減掉了，為什么不需要納稅調(diào)增呢？
84785042
2022 03/23 12:27
不對(duì)，說(shuō)錯(cuò)了，不是在利潤(rùn)總額是在凈利潤(rùn)
小云老師
2022 03/23 13:28
因?yàn)樗枚愘M(fèi)用可以稅前扣除。
84785042
2022 03/23 13:31
已經(jīng)偏離話(huà)題了，我想問(wèn)的是要不要納稅調(diào)增？
84785042
2022 03/23 13:32
我現(xiàn)在理解的是不需要納稅調(diào)增，因?yàn)槔麧?rùn)總額里不包括所得稅費(fèi)用，所以不用調(diào)整，也不用調(diào)減的，對(duì)嗎？
小云老師
2022 03/23 13:46
是的，你的理解是正確的
84785042
2022 03/23 13:56
是你說(shuō)的話(huà)我沒(méi)理解，所得稅費(fèi)用可以稅前扣除？
小云老師
2022 03/23 14:03
是的，是我表述不嚴(yán)謹(jǐn)，我的意思是不用調(diào)整
84785042
2022 03/23 14:07
哦哦，好的謝謝
小云老師
2022 03/23 14:16
不客氣，祝你工作順利
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