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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，假如21年匯算清繳的時(shí)候如果有納稅調(diào)增會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)增加，我則需要補(bǔ)繳21年的企業(yè)所得稅。那么21年做賬的利潤(rùn)表不要再動(dòng)它了哈，只是做個(gè)補(bǔ)繳所得稅的分錄是吧？這個(gè)分錄做到匯算清繳的當(dāng)月是吧
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同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣操作
2022 06/09 13:08
84784966 
2022 06/09 13:10
那老師如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，用的是借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)，這個(gè)影響的是21年的未分配利潤(rùn)還是影響22年的未分配利潤(rùn)呢
樸老師 
2022 06/09 13:20
同學(xué)你好
調(diào)整今年的了
84784966
2022 06/09 13:23
老師匯算清繳的應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額怎么取數(shù)呢？賬載金額是貸方金額
樸老師
2022 06/09 13:32
同學(xué)你好
這個(gè)看應(yīng)發(fā)工資的金額
84784966
2022 06/09 14:20
應(yīng)發(fā)工資只要是在匯算清繳之前發(fā)放完，都算哈，所以賬載和實(shí)際還有稅收一般是填寫一樣的哈
樸老師
2022 06/09 14:23
同學(xué)你好
對(duì)的
是一樣的
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