00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 工資計(jì)提是5000元，后面發(fā)放的金額是6000元（補(bǔ)發(fā)的），也為申報(bào)個(gè)稅 這種情況怎么處理啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，補(bǔ)上就可以的，借管理費(fèi)用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資1000。
2022 03/16 18:04
84785035 
2022 03/16 18:06
多發(fā)的1000就走費(fèi)用了是嗎？那沒有發(fā)票啊
郭老師 
2022 03/16 18:06
你好，對(duì)的是的工資不需要發(fā)票。
84785035
2022 03/16 18:08
老師我不太明白為什么計(jì)管理費(fèi)用啊
郭老師
2022 03/16 18:09
你好，你的工資當(dāng)時(shí)具體在哪個(gè)科目里面的？
84785035
2022 03/16 18:13
計(jì)提時(shí)：借：管理費(fèi)用5000貸：應(yīng)付職工薪酬 5000 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬6000貸 銀行存款6000
郭老師
2022 03/16 18:15
那你少做了計(jì)提
補(bǔ)的時(shí)候不應(yīng)該是在管理費(fèi)用里面嗎？那不是在管理費(fèi)用應(yīng)該是在哪里啊。
84785035
2022 03/16 18:24
嗯嗯 老師這一步算是補(bǔ)計(jì)提，我想知道 個(gè)稅沒有申報(bào)沒關(guān)系嗎 ?還需要補(bǔ)申報(bào)嗎那10000
郭老師
2022 03/16 18:26
發(fā)工資的次月需要申報(bào)個(gè)稅的，要不影響你們抵扣企業(yè)所得稅？
84785035
2022 03/16 18:34
老師這是10月份發(fā)的，到現(xiàn)在未申報(bào) 怎么辦呢
郭老師
2022 03/16 18:35
你好，可以更正申報(bào)的自然人電子稅務(wù)局補(bǔ)上。
84785035
2022 03/16 18:36
匯算清繳前都可以補(bǔ)申報(bào)是嗎
郭老師
2022 03/16 18:36
現(xiàn)在可以更正申報(bào)之前的，但是過幾個(gè)月不太清楚，因?yàn)樵诙荒甑臅r(shí)候跨年了就不允許修改二零年的。
84785035
2022 03/16 18:39
哦哦 如果不能補(bǔ)申報(bào)的話 怎么辦呢老師
郭老師
2022 03/16 18:40
去稅務(wù)局申報(bào)，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章。
閱讀 123
描述你的問題，直接向老師提問
98
意見反饋
