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問題已解決
老師好。比如，我本月銷項2000，進項1000，上月留抵500，請問我該怎么做結轉分錄
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你好，結轉銷項和進項的余額嗎？你的上期留底做到了哪個科目里面啦？
2021 09/23 14:26
84784971 
2021 09/23 14:26
上期留抵一直沒做分錄
郭老師 
2021 09/23 14:29
借應交稅費應交增值稅銷項2000
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2000
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1500
貸應交稅費應交增值稅進項1500
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，500
貸應交稅費，未交增值稅500
84784971
2021 09/23 14:30
老師我這樣做了。但是因為上期留抵沒做處理，所以實際繳稅和賬之間還差個留抵的金額。該怎么處理一沒有處理的留抵啊
郭老師
2021 09/23 14:32
你好，留底，我給你做到了鏡像里面啦，一千五你看一下第二個分錄。
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