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上年的企業(yè)所得稅為負數(shù)。我現(xiàn)在要怎么調(diào)整
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您好
請問是應交稅費-企業(yè)所得稅是負數(shù)嗎
2021 06/02 10:59
84785046 
2021 06/02 11:00
對。因為我發(fā)現(xiàn)負數(shù)的原因是因為沒有計提，
bamboo老師 
2021 06/02 11:01
借：所得稅費用
貸：應交稅費-企業(yè)所得稅
做補計提分錄就好了
84785046
2021 06/02 11:01
已經(jīng)報過年報也行嗎？
bamboo老師
2021 06/02 11:03
請問是匯算清繳補繳的還是季度預繳的
84785046
2021 06/02 11:04
是預繳的
bamboo老師
2021 06/02 11:15
那就上面那樣寫分錄就好了
84785046
2021 06/02 11:17
好的，謝謝
bamboo老師
2021 06/02 11:22
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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