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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)異地工程4月份月開(kāi)票，5月份預(yù)繳，5月份的預(yù)繳增值稅，所得稅，城建稅如何編寫憑證
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你好！借稅金及附加?
貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅
繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款。
2021 06/01 15:37
84784976 
2021 06/01 15:42
4月份開(kāi)的票，需要在4月份計(jì)提預(yù)繳嗎？預(yù)繳憑證上的所屬日期也是4月份。實(shí)際繳款是在5月份
宋生老師 
2021 06/01 15:44
你好！4月計(jì)提，5月繳納。
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