問(wèn)題已解決

老師 企業(yè)所得稅入賬12月份忘計(jì)提了，已經(jīng)做了季度申報(bào) ，如何補(bǔ)提

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/22 20:50
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，如果你計(jì)入2021年 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2021 01/22 20:51
84784956
2021 01/22 21:00
匯算清繳怎么調(diào)整申報(bào)表呢？
84784956
2021 01/22 21:01
繳納時(shí)候分錄 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款嗎？
紫藤老師
2021 01/22 21:07
繳納時(shí)候分錄 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整
紫藤老師
2021 01/22 21:07
匯算清繳不需要調(diào)整
84784956
2021 01/22 21:19
本來(lái)12月份應(yīng)計(jì)提所得稅 沒(méi)有計(jì)提會(huì)影響利潤(rùn)總額嗎？
紫藤老師
2021 01/22 21:36
不會(huì)，你在2021年計(jì)提就可以了
84784956
2021 01/22 21:44
這個(gè)分錄后面怎么不太看懂
紫藤老師
2021 01/22 21:45
如果你計(jì)入2021年 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)
紫藤老師
2021 01/22 21:45
借利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整
84784956
2021 01/22 21:47
1月份申報(bào)時(shí)已經(jīng)繳納所得稅 但12月份沒(méi)有計(jì)提 一月份需要補(bǔ)提嗎？
紫藤老師
2021 01/22 22:30
你好，一月份需要補(bǔ)提
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