問(wèn)題已解決

幫忙解釋一下，為什么確認(rèn)的是遞延所得稅資產(chǎn)呀？ 這一點(diǎn)不懂，會(huì)計(jì)的賬面價(jià)和稅法的計(jì)稅基礎(chǔ)分別是多少呀？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/29 16:11
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職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
會(huì)計(jì)賬面=1800-1800//7.5/2=1680，計(jì)稅基礎(chǔ)=2700-2700/7.5/2=2520，賬面小于計(jì)稅基礎(chǔ)，可抵扣暫時(shí)性差異=840，遞延所得稅資產(chǎn)840*0.25=210
2020 06/29 16:56
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