問題已解決
麻煩哪位給解答一下,的1是賬面>計稅基礎(chǔ)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債50;2是賬面<計稅基礎(chǔ),確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)250。正確的不應(yīng)該是D答案嗎?
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速問速答同學(xué)你好
(資料3)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債,是分別確認(rèn)800*25%=200萬的遞延所得稅負(fù)債,和200萬遞延所得稅資產(chǎn)
所以遞延所得稅負(fù)債=50+200=250
06/09 22:27
84784985
06/09 22:29
不可以相互抵消是嗎?
CPA文文老師
06/09 22:32
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債不能相互抵消。為什么了因為他們轉(zhuǎn)回的情形是不同的
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