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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付職工薪酬余額在借方，我現(xiàn)在要調(diào)帳怎么做？
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跨年嗎，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，/應(yīng)付職工薪酬
2020 05/18 19:39
84785046 
2020 05/18 19:40
不是
84785046
2020 05/18 19:41
我們是醫(yī)療行業(yè)，報(bào)表是負(fù)數(shù)，我想下個(gè)月調(diào)平
maize老師 
2020 05/18 19:44
需要去查下是不是少計(jì)提，查下為啥是負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)正常，應(yīng)付職工薪酬余額在借方 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
84785046
2020 05/18 19:49
就是繳的時(shí)候沖多了
maize老師
2020 05/18 19:49
那就補(bǔ)計(jì)提， 就是繳的時(shí)候沖多了 交啥的？啥稅種
84785046
2020 05/18 19:50
個(gè)人所得稅
84785046
2020 05/18 19:50
應(yīng)付職工薪酬
maize老師
2020 05/18 19:51
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 ，你的意思是個(gè)稅申報(bào)多了？實(shí)際扣員工沒(méi)有這么多？下次工資補(bǔ)扣，多扣就可以，這個(gè)，借方先掛著 母公司承擔(dān)話，借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交個(gè)人所得稅
84785046
2020 05/18 19:55
個(gè)人所得稅是上年結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的？應(yīng)付職工薪酬是有扣到員工，沖賬沒(méi)沖到
maize老師
2020 05/18 19:57
那是應(yīng)付職工薪酬做錯(cuò)了？借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交個(gè)人所得稅
84785046
2020 05/18 19:59
應(yīng)付職工薪酬是社保繳的時(shí)候沖少了，應(yīng)交個(gè)人所得稅是負(fù)數(shù)？是這兩個(gè)科目現(xiàn)在想調(diào)平
maize老師
2020 05/18 20:07
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 ，
maize老師
2020 05/18 20:08
個(gè)人所得稅是上年結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的？應(yīng)付職工薪酬是有扣到員工，沖賬沒(méi)沖到 有扣員工為啥還要借方余額，那不是少扣嗎，借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交個(gè)人所得稅
maize老師
2020 05/18 20:08
少扣就補(bǔ)上這個(gè)， 需要補(bǔ)上
maize老師
2020 05/18 20:09
還是你實(shí)發(fā)多了，個(gè)稅少了，那需要工資表上面補(bǔ)扣，不補(bǔ)扣就做借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交個(gè)人所得稅
84785046
2020 05/18 20:09
應(yīng)付職工薪酬是有扣到，是我沖賬的時(shí)候沒(méi)加到
84785046
2020 05/18 20:10
個(gè)人所得稅是補(bǔ)扣不到
maize老師
2020 05/18 20:14
沖賬，？啥意思，你個(gè)稅申報(bào)扣100 ，你扣員工也扣100 ，做賬做50？還是啥？
84785046
2020 05/18 20:19
應(yīng)付職工薪酬-社保比如扣100沖到50，導(dǎo)致負(fù)數(shù)
84785046
2020 05/18 20:19
個(gè)人所得稅是負(fù)數(shù)上年沒(méi)扣到職工錢
maize老師
2020 05/18 20:20
個(gè)人所得稅是負(fù)數(shù)上年沒(méi)扣到職工錢
那后續(xù)還扣嗎。
84785046
2020 05/18 20:21
不扣了
maize老師
2020 05/18 20:22
那來(lái)說(shuō)社保，這個(gè)你交給社保局是100 ，計(jì)提只計(jì)提50？應(yīng)付職工薪酬-社保比如扣100沖到50 這個(gè)明細(xì)社保指的是單位社保，你看我截圖，
maize老師
2020 05/18 20:22
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交個(gè)人所得稅，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 ，要不就做借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交個(gè)人所得稅
84785046
2020 05/18 20:23
好，謝謝！
maize老師
2020 05/18 20:24
你這個(gè)社保指的是啥，單位社保少計(jì)提？跨年嗎，沒(méi)有就做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保，跨年做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬 借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
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