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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，因?yàn)橘~科目擺錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)是借方紅書(shū)應(yīng)付職工薪酬扣款，應(yīng)該擺在貸方，當(dāng)時(shí)的憑證是這樣，借，應(yīng)付職工薪酬貸，應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在要調(diào)怎么調(diào)，當(dāng)時(shí)擺在借方的這個(gè)余額一直在著，現(xiàn)在要調(diào)掉
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你好，就是少做了計(jì)提是嗎？借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付職工薪酬。
2023 02/24 10:15
84784959 
2023 02/24 10:28
是這樣我現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬余額應(yīng)該在著上月應(yīng)發(fā)的那個(gè)金額，就因?yàn)楫?dāng)時(shí)擺錯(cuò)那個(gè)科目，現(xiàn)在余額多出來(lái)
郭老師 
2023 02/24 10:32
你好，是在借方用余額不是嗎？做了上面的分錄不就沒(méi)有余額了？
84784959
2023 02/24 10:35
就是應(yīng)付職工薪酬扣款本來(lái)應(yīng)該貸方少記應(yīng)發(fā)數(shù)，現(xiàn)在應(yīng)發(fā)數(shù)余額多著
郭老師
2023 02/24 10:37
你好，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款，正確的應(yīng)該是這一個(gè)，然后你把第一個(gè)分錄借應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，做的是這一個(gè)，不是嗎？
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