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問(wèn)題已解決
19年暫估了勞務(wù)費(fèi)44萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)了成本。20年4月前收到勞務(wù)費(fèi)97萬(wàn)，現(xiàn)在怎么做分錄把暫估的勞務(wù)費(fèi)沖回去，還有結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理呢？
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就是你暫估的分錄原分錄負(fù)數(shù)紅沖的
2020 05/11 11:30
84785002 
2020 05/11 11:33
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了，原先當(dāng)月付出去勞務(wù)費(fèi)沒(méi)發(fā)票的是做了兩筆賬，一筆是借:勞務(wù)成本 貸:銀行存款，再一筆是結(jié)轉(zhuǎn)的，借:在建工程 貸:勞務(wù)成本
84785002
2020 05/11 11:34
現(xiàn)在收到了一筆97萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)
樸老師 
2020 05/11 11:43
沒(méi)事，直接負(fù)數(shù)紅沖，再按照收到的發(fā)票做賬就行
84785002
2020 05/11 11:54
現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄怎么做，和原來(lái)一樣么
樸老師
2020 05/11 11:55
紅沖的分錄就是原分錄負(fù)數(shù)，然后按照收到的發(fā)票再做
84785002
2020 05/11 11:58
是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——?jiǎng)趧?wù)成本 貸:銀行存款對(duì)么
樸老師
2020 05/11 12:06
嗯，按照之前的分錄做就行
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